Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6194 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
0,00 |
334,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
334,05 |
|
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| 17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37 |
|
3,00 |
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| 26/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 037 |
|
331,05 |
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| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6194/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3,00 |
| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2018
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI - 52379 |
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331,05 |
| TOTAL |
334,05 |
334,05 |
334,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
