Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6196 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 38/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
10.945,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
PP 38/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO. |
10.945,40 |
|
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| 10/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 559 |
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10.945,40 |
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| 16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006019
PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2018
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 |
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10.945,40 |
| TOTAL |
10.945,40 |
10.945,40 |
10.945,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
