Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2017. |
0,00 |
1.395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2017. |
1.395,00 |
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18/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20 |
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1.395,00 |
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26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2018
LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME - 86958 |
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1.395,00 |
TOTAL |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.