Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6204 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/06/18 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO BADESUL E BRDE. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/06/18 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO BADESUL E BRDE. |
135,00 |
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| 12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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135,00 |
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| 15/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901602
PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2018
DOUGLAS FONTANA - 64984 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
