Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMARA CRESTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6207 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TENENTES EM VISITA À JUNTA MILITAR DE ESPUMOSO PARA O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TENENTES EM VISITA À JUNTA MILITAR DE ESPUMOSO PARA O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. |
48,00 |
|
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| 07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9662 |
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48,00 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2018
GILMARA CRESTANI - 72893 |
|
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
