Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6220 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 9 TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
0,00 |
6.856,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 9 TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
6.856,08 |
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06/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 146 |
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6.856,08 |
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15/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851107, 851114
PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2018
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
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6.856,08 |
TOTAL |
6.856,08 |
6.856,08 |
6.856,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.