Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6221 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE-PNATE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 17 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
0,00 |
3.784,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 17 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
3.784,20 |
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06/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 145 |
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3.784,20 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2018
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
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3.784,20 |
TOTAL |
3.784,20 |
3.784,20 |
3.784,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.