Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6223 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
0,00 |
6.354,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
6.354,00 |
|
|
| 06/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 76 |
|
6.354,00 |
|
| 15/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851109
PAGTO. REF. EMPENHO 6223/2018
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD - 73470 |
|
|
6.354,00 |
| TOTAL |
6.354,00 |
6.354,00 |
6.354,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
