Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6265 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 215.75XR17.5 RADIAL BORRACHUDO MÍNIMO 12 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. |
980,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 215.75XR17.5 RADIAL BORRACHUDO MÍNIMO 12 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. |
1.960,00 |
|
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| 10/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2131 |
|
1.960,00 |
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| 17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853687
PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2018
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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1.960,00 |
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
