Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAMPIERRE PEREIRA DONA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6306 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALUGUÉIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3888/2018. |
0,00 |
2.407,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3888/2018. |
2.407,02 |
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| 27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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401,17 |
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| 29/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901614
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2018 - REF. 30/05 A 29/06/18
JAMPIERRE PEREIRA DONA - 87466 |
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401,17 |
| 25/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
401,17 |
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| 30/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901640
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2018 - REF. 30/06 A 29/07/18
JAMPIERRE PEREIRA DONA - 87466 |
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401,17 |
| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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401,17 |
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| 29/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901694
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2018 - REF. 28/07 a 29/08/18
JAMPIERRE PEREIRA DONA - 87466 |
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401,17 |
| 19/11/2018 |
ANULAÇÃO DEVIDO A ERRO NA INFORMÇÃO DO VALOR RESPECTIVO AO AUXÍLIO EM RELAÇÃO AO PERÍODO CONCEIDO NA LEI MUNICIPAL Nº3888/2018 |
-1.203,51 |
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| TOTAL |
1.203,51 |
1.203,51 |
1.203,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
