Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
2.200,00 |
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29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1424 |
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2.200,00 |
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10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863838
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2018 - REF. NF 1424
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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374,55 |
03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1528 |
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213,80 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1513 |
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649,83 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1521 |
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238,55 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1454 |
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151,33 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1492 |
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538,62 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-1.825,45 |
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19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863895 |
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213,80 |
19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863895 |
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|
538,62 |
19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863895 |
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151,33 |
19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863895
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2018 - REF. NF 1521
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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238,55 |
19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863895
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2018 - REF. NF 1513
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805
VEÍCULO Nº76 |
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457,30 |
04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1552 |
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225,85 |
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04/10/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-192,53 |
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09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863956 |
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225,85 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.