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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6332 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.200,00
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1424 2.200,00
10/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863838 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2018 - REF. NF 1424 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 374,55
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1528 213,80
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1513 649,83
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1521 238,55
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1454 151,33
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1492 538,62
03/09/2018 LIQUIDADO A MAIOR -1.825,45
19/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863895 213,80
19/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863895 538,62
19/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863895 151,33
19/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863895 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2018 - REF. NF 1521 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 238,55
19/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863895 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2018 - REF. NF 1513 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 VEÍCULO Nº76 457,30
04/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1552 225,85
04/10/2018 LIQUIDADO A MAIOR -192,53
09/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863956 225,85
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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