Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
30.000,00 |
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1510; |
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4.519,21 |
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1526; |
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7.244,68 |
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1523; |
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10.886,39 |
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1551; |
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697,98 |
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| 19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.519,21 |
| 19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
7.244,68 |
| 19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.886,39 |
| 19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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697,98 |
| 02/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1559 |
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1.160,83 |
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| 02/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1566 |
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183,75 |
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| 04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1541 |
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5.307,16 |
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| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 |
|
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5.307,16 |
| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 |
|
|
183,75 |
| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 |
|
|
1.160,83 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
