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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6337 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 30.000,00
03/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1510; 4.519,21
03/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1526; 7.244,68
03/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1523; 10.886,39
03/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1551; 697,98
19/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.519,21
19/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.244,68
19/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.886,39
19/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 697,98
02/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1559 1.160,83
02/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1566 183,75
04/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1541 5.307,16
09/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 5.307,16
09/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 183,75
09/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6337/2018 1.160,83
TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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