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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6338 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 20.000,00
27/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4.823,12
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005955 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF 52 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 4.823,12
03/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 69 3.005,00
06/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 65 2.916,00
06/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 75 1.376,00
10/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF 65 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 2.916,00
10/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF 69 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 3.005,00
10/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF75 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 1.376,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89 1.555,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 105 3.649,00
29/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 110 2.675,88
04/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6338/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.555,00
04/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6338/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.649,00
04/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6338/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006094 2.675,88
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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