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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6339	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	10.000,00
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 52		785,24
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005955 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2018 - REF. NF 52 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			785,24
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 75		1.376,00
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°		400,00
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 69		342,00
06/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 65		398,00
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2018 - REF. NF 65 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			398,00
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2018 - REF. NF 69 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			342,00
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2018 - REF. NF 75 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			400,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89		400,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 105		400,00
29/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 110		1.735,12
30/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 89		440,00
30/08/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-400,00
04/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6339/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
04/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6339/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 117		4.123,64
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6339/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006094			1.735,12
09/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 147		2.035,60
09/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155		1.944,33
09/10/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.376,00
09/10/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-4.123,64
09/10/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.944,33
11/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 159		431,73
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 165		2.669,48
21/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 179		362,83
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853782 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 159			431,73
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853782 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 147			2.035,60
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 165			2.669,48
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 179			362,83
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00