VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 19/06/18 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ENCANTADO NO DIA 28/06/18 E 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 02,04,05,06/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 19/06/18 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ENCANTADO NO DIA 28/06/18 E 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 02,04,05,06/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
175,00
16/07/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
175,00
23/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863847
PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2018
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.