Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6360	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 19/06/18 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ENCANTADO NO DIA 28/06/18 E 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 02,04,05,06/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	175,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 19/06/18 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ENCANTADO NO DIA 28/06/18 E 04 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 02,04,05,06/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	175,00
16/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		175,00
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863847 PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2018 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00