Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6384 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE PRATINHA. |
0,00 |
2.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE PRATINHA. |
2.070,00 |
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| 26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.000,00 |
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| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2018 - REF. JULHO/2018
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772
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1.000,00 |
| 13/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 47 |
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1.070,00 |
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| 17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852211
PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2018
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
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1.070,00 |
| TOTAL |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
