Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6394 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
880,00 |
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| 13/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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880,00 |
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| 20/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863822
PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2018
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO - 199 |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
