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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6425	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI EM 01 REUNIÃO REFERENTE AO DIA 25/04/2018 E 04 REUNIÕES DO MÊS DE MAIO NOS DIAS 02/05,09/05,16/05 E 23/05 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018.	0,00	791,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	VALOR REF. REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI EM 01 REUNIÃO REFERENTE AO DIA 25/04/2018 E 04 REUNIÕES DO MÊS DE MAIO NOS DIAS 02/05,09/05,16/05 E 23/05 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018.	791,40
18/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		791,40
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001505, 001504, 001503 PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2018 JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			791,40
TOTAL		791,40	791,40	791,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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