MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 19/06/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª CRS SOBRE PRÁTICAS INTEGRADAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO SUS.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 19/06/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª CRS SOBRE PRÁTICAS INTEGRADAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO SUS.
25,00
12/07/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
18/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2018
KELLI CECHELE - 64581
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.