Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6442 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM SUBLIMAÇÃO EM GUARDA CHUVAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PIM E PARA O CRAS. |
0,00 |
224,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM SUBLIMAÇÃO EM GUARDA CHUVAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PIM E PARA O CRAS. |
224,00 |
|
|
| 12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 317 |
|
224,00 |
|
| 17/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2018
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 |
|
|
224,00 |
| TOTAL |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
