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Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6450	Data de lançamento:	15/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 24/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 1, CRAS 2 - FERNANDO FERRARI, CRAS 3 -LUIZ PARIZOTTO, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2017.	0,00	4.375,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2018	PP 24/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 1, CRAS 2 - FERNANDO FERRARI, CRAS 3 -LUIZ PARIZOTTO, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2017.	4.375,20
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1275,144		364,60
04/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005960 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2018 - REF. JUNHO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,60
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 142		364,60
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1231		129,90
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2018 - REF. JULHO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,60
29/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 77/1068; 77/135;		364,60
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901661 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2018 - REF. AGOSTO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,60
01/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1051; 133;		364,60
04/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006095 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2018 - REF. SETEMBRO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,60
19/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 79/870; 79/125;		364,60
05/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 79/870; 79/125;			364,60
19/11/2018	ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO	-2.422,30
31/12/2018	liquidado indevidamente		-129,90
31/12/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-129,90
TOTAL		1.823,00	1.823,00	1.823,00
SALDO A PAGAR				0,00