Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO AOS MUNÍCIPES SOBRE A INTERRUPÇÃO DA COLETA DE LIXO DEVIDO A PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. |
0,00 |
378,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO AOS MUNÍCIPES SOBRE A INTERRUPÇÃO DA COLETA DE LIXO DEVIDO A PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. |
378,87 |
|
|
| 26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1933 |
|
378,87 |
|
| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 6457/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
378,87 |
| TOTAL |
378,87 |
378,87 |
378,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
