Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6459 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 27/2018 E LEILÃO 02/2018 |
320,46 |
320,46 |
| 1.00 |
EDITAL DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DA CC Nº01/2018. |
147,22 |
147,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 27/2018 E LEILÃO 02/2018 EDITAL DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DA CC Nº01/2018. |
467,68 |
|
|
| 26/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1929; 1930; |
|
467,68 |
|
| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 6459/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
467,68 |
| TOTAL |
467,68 |
467,68 |
467,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
