Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
PP 24/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA E WIRELESS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA E ESF SÃO VALENTIM PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2017. |
14.376,00 |
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| 27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 147,141 |
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1.198,00 |
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| 04/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2018 - REF. JUNHO/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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1.198,00 |
| 01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 138,139 |
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1.198,00 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2018 - REF. JULHO/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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1.198,00 |
| 29/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 77/131; 77/132; |
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1.198,00 |
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| 05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2018 - REF. AGOSTO/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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1.198,00 |
| 24/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 130; 129; |
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1.198,00 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2018 - REF. SETEMBRO/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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1.198,00 |
| 24/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 79/121; 79/122; |
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1.198,00 |
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| 05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 79/121; 79/122; |
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1.198,00 |
| 19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 115 |
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719,00 |
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| 19/11/2018 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-7.667,00 |
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| 05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 115 |
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719,00 |
| TOTAL |
6.709,00 |
6.709,00 |
6.709,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
