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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)	Exportar os Dados

Número do empenho:	6472	Data de lançamento:	18/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/06/18 PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA FUNASA E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/06/18 PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA FUNASA E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO.	50,00
16/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862816 PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2018 CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00