Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6484 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO CBUQ PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.753,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO CBUQ PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
4.753,64 |
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03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019786591 , 019786803 , 019786900 |
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4.753,64 |
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09/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6484/2018
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA - 86180 |
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4.753,64 |
TOTAL |
4.753,64 |
4.753,64 |
4.753,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.