| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 6494 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO Á COMUNIDADE SOBRE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO SAMU E O NOVO NÚMERO PARA ATENDIMENTO, CFE CONTRATO N°63/2017. | 0,00 | 883,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO Á COMUNIDADE SOBRE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO SAMU E O NOVO NÚMERO PARA ATENDIMENTO, CFE CONTRATO N°63/2017. | 883,32 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1935 | 883,32 | ||
| 18/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000175 PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2018 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 | 883,32 | ||
| TOTAL | 883,32 | 883,32 | 883,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
