Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6502
Data de lançamento:
19/06/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ASSESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/06/2018.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ASSESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/06/2018.
4.000,00
16/07/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 151.
4.000,00
23/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862708
PAGTO. REF. EMPENHO 6502/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
