| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 6534 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2972, 3383-3081, 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/06/18. | 353,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2972, 3383-3081, 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/06/18. | 353,04 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 353,04 | ||
| 02/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 353,04 | ||
| TOTAL | 353,04 | 353,04 | 353,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
