Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6550 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MULTA JUROS EM DIFERENÇA DE RETENÇÃO DO INSS NO MÊS 04/2018 E 13/2017. |
0,00 |
1.485,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
VALOR REF. MULTA JUROS EM DIFERENÇA DE RETENÇÃO DO INSS NO MÊS 04/2018 E 13/2017. |
1.485,09 |
|
|
| 21/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.485,09 |
|
| 26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6550/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
1.485,09 |
| TOTAL |
1.485,09 |
1.485,09 |
1.485,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
