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Exercício: 2018
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	6553	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº74	880,00	880,00
1.00	Nº137	1.830,00	1.830,00
1.00	Nº134, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017.	1.770,00	1.770,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº74 Nº137 Nº134, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017.	4.480,00
19/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.480,00
25/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 86390			4.480,00
TOTAL		4.480,00	4.480,00	4.480,00
SALDO A PAGAR				0,00