| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 6555 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 710,00 | ||
| 26/07/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 710,00 | ||
| 01/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2018 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
