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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6556	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº141	2.480,00	2.480,00
1.00	Nº44	550,00	550,00
1.00	Nº45	550,00	550,00
1.00	Nº128, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	1.900,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº141 Nº44 Nº45 Nº128, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	5.480,00
12/07/2018	ANULAÇÃO DE ITEM CONFORME LEILÃO DO VEÍCULO Nº45 NA DATA DE 27/06/2018	-550,00
26/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.930,00
01/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2018 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219			4.930,00
TOTAL		4.930,00	4.930,00	4.930,00
SALDO A PAGAR				0,00