Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6566 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS:
EMEF AUGUSTO PERUZZO |
258,00 |
258,00 |
1.00 |
EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO |
258,00 |
258,00 |
1.00 |
EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
258,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS:
EMEF AUGUSTO PERUZZO EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
774,00 |
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19/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019887838 |
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774,00 |
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27/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862720
PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2018
TIAGO MICHEL BUENO ME - 83731 |
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|
774,00 |
TOTAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.