| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 03/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO REFERENTE A OUTUBRO/2017 54 3383-3397. | 506,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO REFERENTE A OUTUBRO/2017 54 3383-3397. | 506,18 | ||
| 03/01/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 506,18 | ||
| 17/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 506,18 | ||
| TOTAL | 506,18 | 506,18 | 506,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
