Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
664 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE PLACAR ELETRÔNICO PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
7.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE PLACAR ELETRÔNICO PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
7.990,00 |
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| 27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1133 |
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7.990,00 |
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| 09/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 664/2018
PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - 84014 |
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7.990,00 |
| TOTAL |
7.990,00 |
7.990,00 |
7.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
