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Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6647	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI	75,00	300,00
2.00	EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO	75,00	150,00
1.00	EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO	75,00	75,00
2.00	EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT	675,00
07/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18453		675,00
17/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862741 PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2018 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00