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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6649	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 26/06/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA.	0,00	192,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 26/06/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA.	192,31
16/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		192,31
24/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863851 PAGTO. REF. EMPENHO 6649/2018 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052			192,31
TOTAL		192,31	192,31	192,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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