Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LICENÇA-PREMIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6669 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO REF. MES Junho de 2018 |
0,00 |
2.424,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
LICENÇA PREMIO REF. MES Junho de 2018 |
2.424,32 |
|
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| 27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2018 |
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2.424,32 |
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| 29/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006669/2018
LICENÇA-PREMIO - 79618 |
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2.424,32 |
| TOTAL |
2.424,32 |
2.424,32 |
2.424,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
