Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6736 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
SALARIO-FAMILIA SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2018 |
0,00 |
3.413,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2018 |
3.413,98 |
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| 27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2018 |
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3.413,98 |
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| 29/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006736/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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3.413,98 |
| TOTAL |
3.413,98 |
3.413,98 |
3.413,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
