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Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	676	Data de lançamento:	25/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2017. SUBSTITUINDO EMPENHO Nº535 ANULADO INDEVIDAMENTE.	0,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2017. SUBSTITUINDO EMPENHO Nº535 ANULADO INDEVIDAMENTE.	680,00
12/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7		680,00
19/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2018 ROGERIO KELLER - 75384			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00