Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO ESF LUIZ DRUM. |
95,00 |
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| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1304 |
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95,00 |
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| 26/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000170
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2018
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
