Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6899 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2018 |
0,00 |
5.076,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2018 |
5.076,75 |
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27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2018 |
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5.076,75 |
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29/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006899/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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5.076,75 |
TOTAL |
5.076,75 |
5.076,75 |
5.076,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.