Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
795,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
795,87 |
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| 22/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18061011 / 018016290 |
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795,87 |
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| 02/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2018
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS - 63587 |
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795,87 |
| TOTAL |
795,87 |
795,87 |
795,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
