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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6920 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 03 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 28,29,30/06/18 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NO SEST SENAT. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 VALOR REF. 03 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 28,29,30/06/18 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NO SEST SENAT. 75,00
16/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 75,00
24/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863851 PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2018 ALTIERIS DOS SANTOS - 65118 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.