Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6926 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. |
119,00 |
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04/07/2018 |
empenhado a maior, obteve-se desconto no produto |
-4,10 |
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24/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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114,90 |
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27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2018
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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114,90 |
TOTAL |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.