Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6928 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE VIDEO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO INTERIOR. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO INTERIOR. |
450,00 |
|
|
23/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19956510 |
|
450,00 |
|
29/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006155
PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2018
SANDRA MARA HUNING ME - 174 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.