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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURI MARCHESE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6957	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL PARA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA O PROJETO DE ORATÓRIA, REDAÇÃO E DESENHO NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NO DIA 22/06 NO CENTRO CULTURAL.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	VALOR REF. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL PARA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA O PROJETO DE ORATÓRIA, REDAÇÃO E DESENHO NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NO DIA 22/06 NO CENTRO CULTURAL.	1.200,00
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 44		1.200,00
06/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862787 PAGTO. REF. EMPENHO 6957/2018 MAURI MARCHESE - 66763			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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