Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6962 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
1.585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
VALOR REF. RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
1.585,00 |
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| 12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22 |
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1.585,00 |
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| 17/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2018
LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME - 86958 |
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1.585,00 |
| TOTAL |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
