Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6995 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 63/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO NOVO NÚMERO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA O SERVIÇO DO SAMU. |
0,00 |
883,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
PP 63/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO NOVO NÚMERO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA O SERVIÇO DO SAMU. |
883,32 |
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12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1954 |
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883,32 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2018
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 |
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883,32 |
TOTAL |
883,32 |
883,32 |
883,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.