| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 6995 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 63/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO NOVO NÚMERO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA O SERVIÇO DO SAMU. | 0,00 | 883,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | PP 63/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO NOVO NÚMERO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA O SERVIÇO DO SAMU. | 883,32 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1954 | 883,32 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2018 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 | 883,32 | ||
| TOTAL | 883,32 | 883,32 | 883,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
